Le budget

 

Le Budget 2018 de la Communauté d'agglomération | CCA met l’accent sur la maîtrise des charges de fonctionnement, l’anticipation des grands équilibres financiers à venir et sur la réalisation du projet de territoire
2015-2020.

UN BUDGET DE 70M€

Tous budgets confondus, CCA présente en 2018 un total de dépenses de 70M€ (contre 48,5 M€ en 2017) dont 46 M€ en section de fonctionnement et 24 M€ en section d’investissement. Cette forte augmentation résulte notamment du transfert de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2018 et de la création de quatre budgets annexes. A cela, s’ajoute l’exercice de la compétence lecture publique en fonctionnement et en investissement au 1er janvier 2018. Il est à noter que ces nouvelles compétences ne s’accompagnent pas d’une augmentation de la fiscalité en 2018.

Concernant le budget principal 2018 :

Les dépenses réelles de fonctionnement, progressent à 22 133 679 € contre 21 423 027 € en 2017, soit une évolution  de +3,3 % (+711 K€).
Les recettes réelles de fonctionnement sont présentées en augmentation de +1,3 %, soit +309 K€, (24 735 107 € en 2018 contre 24 426 512 € en 2017).
En lien avec la poursuite du projet de territoire, les dépenses réelles d’investissement sont prévues en augmentation de +8,3 % à 7 807 867 € contre 7 209 759 € au BP 2017 soit
+ 598 K€. Ces investissements seront essentiellement financés par l’autofinancement et par des réserves disponibles.

Parmi les principaux investissements de 2018, citons :
 
  • Le projet de médiathèques communautaires pour 1,5 M€ dont 325 K€ pour la commune d’Elliant, 462,5 K€ pour Tourc’h et 1,3 M€ pour Concarneau.
  • Une enveloppe de 1,5 M€ pour le déploiement du très haut débit dans les communes
  • Rénovation du quartier de Kerandon  : solde de l’opération à Concarneau pour 237 K€
  • Fonds de concours versés aux communes pour 2,5 M€
  • Extension de l’Hôtel d’Agglomération / 300 K€
  • Acquisition d’œuvres pour le Musée de Pont Aven / 250 K€
  • Construction des réserves externalisées du Musée de la Pêche 144 K€
  • Construction et aménagement de maisons, pôles et centres de santé 250 K€

Le développement économique : le budget annexe 2018 «Zones d’activités» enregistre une enveloppe de 2 M€ de dépenses réelles d’investissement consacrées à l’aménagement des zones dont 280 K€ pour Colguen 2, 100 K€ pour Kérampaou 2, 100 K€ pour Les Prés Verts…). A noter également : 975 K€ budgétés pour l’acquisition de 18 HA à Coat-Canton.
 
Concernant le Transport, le budget 2018 prévoit l’achat d’un bus pour 250 K€ et le financement de la nouvelle Délégation de Service Public pour 1 M€ (section de fonctionnement).
 
Enfin, la compétence gestion et collecte des ordures ménagères enregistre dans son budget 2018 des dépenses réelles d’investissement pour 1 M€ dont 520 K€ pour l’acquisition d’un camion grue et d’une benne ainsi que 180 K€ pour l’acquisition de colonnes enterrées.

 

 

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